庆阳市人民医院2020年度决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

我院主要负责全市七县一区及周边地区广大人民群众的医疗、急救和预防保健及医务人员培训等工作，同时承担着省、市重要活动及突发事件主力医疗队的重任。

2、机构设置

现设91个科室，其中：临床科室46个，医技科室16个，行政管理科室29个。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计79895.82万元，支出总计77366.69万元。与2019年决算数相比，收入减少3468.19万元、减少4.16%，支出减少2736.72万元、减少3.42%，主要原因：一是事业收入减少2781.41万元，减少3.64%；二是财政拨款减少823.56万元，减少12.23%。

本单位2020年度收入合计79895.82万元，其中：财政拨款收入5912.92万元，占7.40%；上级补助收入61.36万元，占0.077%；事业收入73700.86万元，占92.25%；经营收入0万元，占0%；其他收入68.01万元，占0.085%。

本单位2020年度支出合计77366.69万元，其中：基本支出75525.98万元，占97.62%； 项目支出1840.71万元，占2.38%。

本单位2020年度年末结转和结余109.48万元，较上年减少40.26万元，主要原因：一是支付助理医师培训经费；二是支付以前结转专项费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计5912.92万元，较上年决算数减少823.56万元，下降12.23%。主要原因：一是药品零差率补助减少2517.84万元；

本单位2020年度财政拨款支出合计5910.10万元，较上年决算数减少833.34万元，下降12.36%。主要原因：因药品零差率审计后补助金额减少

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出5万元，占0.08%，较年初预算数增加5万元，主要原因：增加项目收入。社会保障与就业支出1.32万元，占0.02%，政府性基金支出457.54万元，占7.74%；医疗卫生与计划生育支出5446.24万元，占92.15%，较年初预算数增加1395.76万元，主要原因：实际拨付项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出4071.16万元。其中：人员经费3520万元， 较上年持平。公用经费551.16万元，较上年减少2517.84万元，主要原因是药品零差率补助减少，公用经费主要为专用材料费。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2020 年度我院无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算。

（五）机关运行经费情况说明

2019年度我院无机关运行经费一般公共预算经费。

（六）政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额7081.50万元，其中：政府采购货物支出4442.67万元、政府采购工程支出1397.66万元、政府采购服务支出1241.17万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年10月12日

附件：庆阳市人民医院2020年度决算公开表